临清市企业“两个体系”建设准备材料清单(试行标准)
考核指标
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考核要点
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清单
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基本要求(80分)
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组织机构
(20分)
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1、成立“两个体系”建设组织领导机构的正式文件。
2、安全生产责任制度。(内容包含“两个体系”职责分工)
3、“两个体系”建设实施方案。
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全员培训
(20分)
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4、“两个体系”培训计划。
5、“两个体系”培训记录与档案。
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体系文件
(20分)
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6、风险分级管控制度和隐患排查治理制度或作业指导书等体系文件文本。
7、制度、作业指导书等体系文件发放或传达记录。
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责任考核
(20分)
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8、“两个体系”考核奖惩制度
9、“两个体系”考核奖惩记录,相关财务文件
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风险
分级管控体系建设(550分)
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风险点排查、确定(30分)
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1、作业活动清单。
2、设备设施清单。
3、职业病危害风险清单。
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危险源辨识、分析(150分)
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4、工作危害分析(JHA)+评价记录(作业活动)
5、安全检查表分析(SCL)+评价记录(设备设施)
6、职业病危害因素检测报告。
7、风险评价准则。
8、作业岗位职业病危害风险分级报告。
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风险评价
(80分)
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控制措施
(150分)
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风险分级管控
(90分)
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风险分级管控清单(30分)
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9、作业活动类风险分级管控清单。
10、设备设施类风险分级管控清单。
11、职业病危害风险分级管控清单。
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风险告知
(20分)
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12、风险告知相关文件
13、厂内告知栏和岗位告知牌
14、风险告知培训记录等资料
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隐患排查治理体系(270分)
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编制隐患排查清单(50)
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1、生产现场类隐患排查清单。
2、基础管理类隐患排查清单。
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确定排查计划(20分)
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3、隐患排查计划
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隐患排查实施(100分)
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4、各组织级别隐患排查记录表
5、隐患登记表
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一般事故隐患治理(50分)
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6、隐患通报文件。
7、隐患整改通知单。
8、隐患排查治理台账。
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重大事故隐患治理(50分)
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9、重大事故隐患档案(含排查记录、评估报告书、整改方案、
复查验收记录等)。
10、重大事故隐患排查治理台账
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信息化管理(40分)
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信息系统应用(40分)
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持续改进(60分)
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评审(20分)
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更新(30分)
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沟通(10分)
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备注:重大事故隐患治理根据企业自身实际情况,如果没有重大事故隐患无需提供档案。另外需准备1、风险点统计表;
2、危险源统计表;3、风险点名册;4、最新的“一企一册”(标杆企业和重点行业领域规模以上企业)。此清单是根据验
收标准梳理的清单,如有变动,会及时通知给大家。